Основные характеристики бюджета города

(с учетом средств вышестоящих бюджетов), в млн рублей

 Доходы бюджета

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета города Оренбурга будут составлять налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), земельный налог и доходы от использования муниципального имущества (их доля составит 88,9, 89,3 и 89,8 процента по годам соответственно).

НДФЛ остается одним из основных источников доходов бюджета города Оренбурга. Спрогнозировано поступление в бюджет данного налога в 2023 – 2025 годах в следующих суммах –  3 069,0 млн рублей, 3 248,1 млн рублей и 3 450,7 млн рублей.  

Поступление налогов на совокупный доход прогнозируется в следующих суммах: УСН –  9,7 млн рублей, 1,4 млн рублей и 10,7 млн рублей; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, –  154,4 млн рублей, 161,6 млн рублей и 168,1 млн рублей; единого сельскохозяйственного налога –  по 10,0 млн рублей ежегодно.

Прогноз поступлений по имущественным налогам составляет: по земельному налогу – 588,2 млн рублей, 638,5 млн рублей, 688,4 млн рублей; налогу на имущество физических лиц – 249,4 млн рублей, 262,8 млн рублей и 268,9 млн рублей.

Государственная пошлина за отдельные виды юридически значимых действий прогнозируется в доходах бюджета города на 2023-2025 годы в сумме 168,9 млн рублей ежегодно.

Всего по прогнозу в бюджет города в 2023 году поступит  6 979,2 млн рублей налоговых доходов, в 2024 год и 2025 годах – 7 455,9 млн рублей и 7 837,4 млн рублей.

Доходы от реализации имущества прогнозируются в сумме  77,9 млн рублей, 81,8 млн рублей и 71,2 млн рублей по годам соответственно.

Доходы от продажи земельных участков составят по прогнозу 113,9 млн рублей, 110,1 млн рублей и 108,4 млн рублей.

Общий прогноз сумм штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2023 год – 24,0 млн рублей, на 2024 – 24,9 млн рублей и на 2025 – 30,2 млн рублей.

Всего по прогнозу в бюджет города поступит неналоговых доходов: в 2023 году – 889,2 млн рублей, в 2024 и 2025 годах – 914,2 млн рублей и 907,6 млн рублей.

Расходы бюджета                  

Расходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 23 073,4 млн рублей, на 2024 год – 22 473,4 млн рублей,  на 2025 год – 18 628,7 млн рублей.

Расходная часть бюджета города традиционно сформирована в программном формате – доля программных расходов составляет 98,8 процента в общем объеме расходов бюджета на 2023 год, 99,1 и 98,8 процента в общем объеме расходов бюджета без учета условно утверждаемых расходов на 2024 и 2025 годы.                                    В проекте бюджета сохраняются все социальные обязательства и выплаты.

Расходы на оплату труда с начислениями составят в 2023 году – 9 437,9 млн рублей, в 2024 году –  9 738,1 млн рублей, в 2025 году – 9 979,5 млн рублей. При этом учтено прогнозируемое изменение в 2023 году величины минимального размера оплаты труда (с уральским коэффициентом он составит 18 679,0 рублей), а также сохранение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента РФ от 07.05.2012, на уровне средней заработной платы в регионе.

Средства на обеспечение публичных нормативных обязательств запланированы с учетом изменения численности получателей социальных выплат и пособий: 140,7 млн рублей – на 2023 год, 141,1 млн рублей – на 2024 год, 139,9 млн рублей – на 2025 год.                 

На участие в региональных проектах, реализуемых в соответствии с национальными проектами, в 2023 году предполагается направить 4 930,5 млн рублей (в том числе за счет вышестоящих бюджетов – 4 749,1 млн рублей):

1 360,0 млн рублей – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (на проведение ремонта автомобильных дорог);

61,9 млн рублей – региональный проект «Жилье» (на строительство дорог);

2 607,4 млн рублей – региональный проект «Современная школа» (на строительство 3-х школ);

1,5 млн рублей – региональный проект «Спорт – норма жизни» (на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние); 

398,9 млн рублей – региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (на благоустройство набережной реки Урал, озелененной территории по ул. Березке и пешеходной части ул. Советской);

57,6 млн рублей – региональный проект «Культурная среда» (на создание модельной муниципальной библиотеки на базе библиотеки им. Некрасова и поддержку отрасли культуры);

373,6 млн рублей – региональный проект «Чистая страна» (на ликвидацию (рекультивацию) свалок в сельских населенных пунктах);

23,6 млн рублей – региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» (на содержание советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями);

46,0 млн рублей – региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На реализацию в 2024 году региональных проектов в бюджете города предусмотрено 6 035,5 млн рублей, в 2025 году – 1 383,3 млн рублей.

Наибольшая доля расходов бюджета города приходится на отрасль «Образование». В 2023–2025 годах расходы по отрасли составят 12 839,5 млн рублей, 11 958,9 млн рублей  и 9 895,5 млн рублей по годам соответственно и будут направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий и содержание 85-ти школ, 133-х детских садов, 23-х учреждений дополнительного образования, 105-ти муниципальных детских лагерей;

организацию бесплатного горячего питания учащихся;

выплаты за классное руководство, источник финансового обеспечения которых – средства федерального бюджета.

Расходы на социальную политику, предусматривающие приоритетное выполнение публичных нормативных обязательств перед населением города, а также меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан с соблюдением принципа адресности данных выплат,   составят 633,0 млн рублей, 636,0 млн рублей и 638,3 млн рублей

Расходы на отрасль «Культура», которыми  предусмотрено финансовое обеспечение 11-ти муниципальных учреждений (музеев, библиотек, клубов, театров), организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения памятников истории и культуры, составят 429,1 млн рублей, 396,3 млн рублей и 405,7 млн рублей.

Расходы в сфере физической культуры и спорта – 334,1 млн рублей, 256,5 млн рублей и 276,9 млн рублей планируется направить на содержание 13-ти спортивных школ и спортивного комплекса «Оренбург», а также на создание спортивных площадок.

Расходы на национальную экономику – 4 505,9 млн рублей,  6 727,4 млн рублей и 5 098,1 млн рублей по годам соответственно включают в себя:

расходы на организацию автобусных и троллейбусных перевозок по регулируемым тарифам, организацию транспортного обслуживания населения по межмуниципальным и муниципальным садоводческим маршрутам, финансовое обеспечение затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов) – 371,3 млн рублей, 492,5 млн рублей и 500,7 млн рублей;

расходы на реконструкцию, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе расходы на строительство автомобильных дорог в целях реализации инфраструктурного проекта комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург», а также на благоустройство дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам – 3 726,1 млн рублей, 5 935,4 млн рублей и 4 288,0 млн рублей.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включающие финансирование  мероприятий по благоустройству и озеленению территории города и наружное освещение, а также по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт жилищного фонда, снос аварийных многоквартирных домов, расходы на создание объектов инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) в целях реализации инфраструктурного проекта комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург», составят в 2023 году 2 867,2 млн рублей, в 2024 и 2025 годах – 1 080,0 млн рублей и 688,7 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга по действующим обязательствам по бюджетным кредитам перед областным бюджетом и планируемым обязательствам перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на едином счете бюджета предусмотрены в сумме по 0,8 млн рублей на 2023 и 2024 годы  и 0,7 млн рублей  - на 2025 год.